更新时间：2019-07-23 13:08:02
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前言
第一章 建立健全企业内部控制体系
第一节 建立内部控制组织
第二节 内部环境的诊断与完善
第三节 动态的风险评估
第四节 控制活动的设计
第五节 信息与沟通贯穿始终
第六节 运用内部监督手段
第二章 内部控制环境的创设
第一节 内部控制环境要素分析
第二节 内部控制环境创设要点
第三章 具体业务风险与内部控制
第一节 组织架构设计业务风险与内部控制
第二节 发展战略业务风险与内部控制
第三节 社会责任风险与内部控制
第四节 全面预算业务风险与内部控制
第五节 人力资源业务风险与内部控制
第六节 研发业务风险与内部控制
第七节 合同管理业务风险与内部控制
第八节 工程项目业务风险与内部控制
第九节 采购管理业务风险与内部控制
第十节 销售业务主要风险与内部控制
第十一节 资金管理业务风险与内部控制
第十二节 资产管理业务风险与内部控制
第十三节 担保业务风险与内部控制
第十四节 业务外包风险与内部控制
第十五节 财务报告业务风险与内部控制
第十六节 内部信息传递风险与内部控制
第十七节 信息系统业务风险与内部控制
第四章 业务流程层面内部控制
第一节 内部控制和业务流程重组的关系分析
第二节 流程风险分析
第三节 流程结构设计
第五章 内部控制实施的监督
第一节 内部控制审计
第二节 内部控制的自我评价
